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2013年04月19日16:39 | 中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號：T|T

國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室2013年部門預(yù)算

目 錄

第一部分. 國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室概況

一．主要職能

二．部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分. 國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室2013年部門預(yù)算表

一．收支預(yù)算總表

二．收入預(yù)算表

三．支出預(yù)算表

四．財政撥款支出預(yù)算表

五．政府性基金預(yù)算收支表

第三部分. 國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室2013年部門預(yù)算情況說明

第四部分. 名詞解釋

第一部分. 國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室概況

一、主要職能

國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室（國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會三峽工程稽察辦公室），為國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會的辦事機(jī)構(gòu)（以下簡稱三峽辦），設(shè)9個職能司（局）及機(jī)關(guān)黨委。主要職責(zé)是組織提出三峽工程（樞紐工程、輸變電工程和移民工作）的有關(guān)政策建議，起草有關(guān)法規(guī)草案，就三峽工程重大問題與有關(guān)省、直轄市和中央有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)；研究制定三峽工程移民工作管理辦法；負(fù)責(zé)國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會全體會議和辦公會議的準(zhǔn)備工作，督促、檢查會議決定事項的落實，等等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

包括機(jī)關(guān)本級及所屬3個經(jīng)費自理事業(yè)單位，即機(jī)關(guān)服務(wù)中心、培訓(xùn)中心、移民管理咨詢中心（辦公地點湖北省宜昌市）。原所屬中國三峽出版社已轉(zhuǎn)企，不在預(yù)算編制范圍內(nèi)。

第二部分. 國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室2013年部門預(yù)算表

表1.收支預(yù)算總表

表1.收支預(yù)算總表.XLS

表2.收入預(yù)算表

表2.收入預(yù)算表.XLS

表3.支出預(yù)算表

表3.支出預(yù)算表.XLS

表4.財政撥款支出預(yù)算表

表4.財政拔款支出預(yù)算表.XLS

表5.政府性基金預(yù)算收支表

表5.政府性基金預(yù)算收支表.XLS

第三部分. 國務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會辦公室2013年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2013年收支預(yù)算情況的總體說明

2013年部門收支預(yù)算較2012年增加1115.50萬元。主要是財政撥款收支增加，其主要原因是2013年從部門預(yù)算中安排了辦公樓消防安全維護(hù)修繕經(jīng)費。

二、關(guān)于2013年收入預(yù)算情況說明

三峽辦2013年公共預(yù)算收入6926.97萬元，其中：財政撥款收入3808.61萬元，占54.98%，全部為機(jī)關(guān)本級財政撥款收入；事業(yè)單位收入3118.36萬元，占45.02%，全部為事業(yè)單位收入（我辦所屬事業(yè)單位全部為經(jīng)費自理事業(yè)單位，其收入包括事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入）。

三、關(guān)于2013年支出預(yù)算情況說明三峽辦2013年公共預(yù)算支出6,926.97萬元，其中：基本支出5,295.47萬元，占76.45%，包括用于機(jī)關(guān)行政、事業(yè)單位和離退休，保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出；項目支出1,621.50萬元，占23.41%，為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動支出；事業(yè)單位經(jīng)營支出10.00萬元，占0.14%。

四、關(guān)于2013年財政撥款預(yù)算情況說明

（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模變化情況。2013年財政撥款預(yù)算數(shù)3808.61萬元，占2013年收入總計的54.98%。

2013年財政撥款預(yù)算數(shù)比2012年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加904.57萬元,主要原因是2013年從部門預(yù)算中安排了辦公樓消防安全維護(hù)修繕經(jīng)費。

（二）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。2013年部門預(yù)算中，財政撥款用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出占82.97%；社會保障和就業(yè)（類）支出占12.80%；住房保障支出（類）支出占4.23%。

（三）財政撥款預(yù)算具體使用安排情況。2013年財政撥款預(yù)算數(shù)3808.61萬元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）2013年財政撥款預(yù)算數(shù)為3160.13萬元，比2012年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加826.97萬元，增長35%，是2013年安排了辦公樓消防安全維護(hù)修繕經(jīng)費。

2、社會保障和就業(yè)（類）2013年財政撥款預(yù)算數(shù)為487.48 萬元，比2012年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加32.6萬元，增長7%，是2013年退休人員增加。

3、住房保障支出（類）2013年財政撥款預(yù)算數(shù)為161.00萬元，比2012年財政撥款執(zhí)行數(shù)增加45萬元，增長39%，是2013年符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購房補(bǔ)貼的職工人數(shù)增加。

五、關(guān)于2013年政府性基金收支預(yù)算情況說明

2011年，國務(wù)院批復(fù)了三峽后續(xù)工作規(guī)劃，三峽辦的工作重心逐步從全面完成工程建設(shè)任務(wù)向全面實施后續(xù)工作規(guī)劃轉(zhuǎn)移。2013年，我辦在繼續(xù)做好三峽工程建設(shè)各項收尾任務(wù)的同時，將圍繞移民安穩(wěn)致富和促進(jìn)庫區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、庫區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)、庫區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治、三峽工程對長江中下游重點影響區(qū)影響處理、三峽工程綜合管理能力建設(shè)和三峽工程綜合效益拓展研究等六個方面做好組織協(xié)調(diào)管理工作，并加強(qiáng)對后續(xù)資金的管理與監(jiān)管。涉及年度項目實施合規(guī)性及預(yù)算安排審核工作，需要委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢評估。

六、關(guān)于2013年“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明

“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算

單位：萬元

2012年預(yù)算數(shù)				2012年預(yù)算執(zhí)行數(shù)				2013年預(yù)算數(shù)
合計	因公出國(境)費	公務(wù)用車購置及運行費	公務(wù)接待費	合計	因公出國(境)費	公務(wù)用車購置及運行費	公務(wù)接待費	合計	因公出國(境)費	公務(wù)用車購置及運行費	公務(wù)接待費
224.47	78.6	128.87	17.0	224.47	78.6	128.87	17.0	206.9	78.6	111.3	17.0

關(guān)于“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算，2013年預(yù)算數(shù)206.90萬元，其中：因公出國（境）費78.60萬元，公務(wù)用車購置及運行費111.30萬元，公務(wù)接待費17.00萬元。

2013年預(yù)算數(shù)比2012年預(yù)算數(shù)減少17.57萬元，其中：因公出國（境）費、公務(wù)接待費與2012年持平，公務(wù)用車購置及運行費比2012年減少17.57萬元，主要原因是重新核定公務(wù)用車編制后，超編車輛按規(guī)定進(jìn)行了處理，相應(yīng)減少運行費。

2012年預(yù)算執(zhí)行數(shù)與2012年預(yù)算數(shù)持平，主要原因系我辦采取多種措施降低成本、節(jié)約開支取得了一定成效。

第四部分.名詞解釋

1、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述以外的收入。主要是存款利息收入等。

5、一般公共服務(wù)：指三峽辦用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展行政管理活動的支出。具體包括行政運行、一般行政管理事務(wù)、事業(yè)運行3個項級支出科目。

（1）行政運行：指三峽辦機(jī)關(guān)（不含離退休機(jī)構(gòu)及離退休，下同）用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費方面的支出。

（2）一般行政管理事務(wù)：指三峽辦機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、用于專項業(yè)務(wù)工作等方面的支出，如外事及部門機(jī)動經(jīng)費等，以及其他臨時事項。

（3）事業(yè)運行：指事業(yè)單位用于其保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

6、社會保障和就業(yè)：指三峽辦用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。具體包括歸口管理的行政單位離退休、離退休人員管理機(jī)構(gòu)2個項級支出科目。

7、住房保障支出：指三峽辦機(jī)關(guān)及直屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出，具體包括住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼3個項級支出科目。其中：

住房公積金指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼。

提租補(bǔ)貼是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

購房補(bǔ)貼是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字〔2005〕8 號）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

8、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12、對下級單位補(bǔ)助支出：指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

13、“三公經(jīng)費”：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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